АГУУЛГА /төслийн нэр/
НЭГ. ТӨСЛИЙН
ТАНИЛЦУУЛГА
1.1 Төслийн суурь
үзүүлэлтүүд
1.2 Төсөл
хэрэгжүүлэгчийн тухай
1.3 Төслийн тухай
1.3.1
Төслийн бүтээгдхүүний танилцуулга
1.3.2 Төслийн танилцуулга
1.4 Төслийн үндсэн
зорилго, зорилтууд
1.4.1
Төслийн зорилго, зорилтууд
1.4.2
Төслийн ач холбогдол
ХОЁР. НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН
ШИНЖИЛГЭЭ
2.1 Макро орчны
шинжилгээ
2.1.1 Улс төрийн нөхцөл байдал, хууль эрхзүйн
зохицуулалт
2.1.2 Хүн ам зүй, нийгэм соёлын хүчин зүйл
2.1.3 Эдийн засгийн хүчин зүйл
2.2 Микро орчны
шинжилгээ
2.2.1 Өрсөлдөгчийн шинжилгээ
2.2.2 Хэрэглэгч, зах зээлийн шинжилгээ
2.2.3 SWOT шинжилгээ
ГУРАВ. МАРКЕТИНГИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
3.1 Бүтээгдэхүүний нэр , төрөл
3.2
Маркетингийн зорилго, зорилтот
зах зээл
3.3 Идэвхжүүлэлт болон хувиарлалтын бодлого
ДӨРӨВ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН
БАЙГУУЛАЛТ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
4.1
Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц
4.2
Компанийн ажиллах хүчний тооцоо
4.3
Цалингийн зардлын төлөвлөгөө
ТАВ. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
5.1 Үйлдвэрлэлийн
процесс
5.2 Үйлдвэрлэлийн
тоног төхөөрөмж
5.3 Шаардагдах
материал түүхий эдийн зардлын тооцоо
5.4 Эрчим хүчний
зардлын тооцоо
5.5 Тээврийн зардлын
тооцоо
5.6 Үндсэн хөрөнгийн
элэгдлийн зардлын тооцоо
5.7 Хөдөлмөр
хамгааллын зардлын тооцоо
5.8 Төслийн эдийн
засгийн үр ашгийн үнэлгээ
ЗУРГАА. САНХҮҮГИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
6.1 Борлуулалтын
төлөвлөгөө
6.2 Нийт зардлын
тооцоолол
6.3 Зээлийн эргэн
төлөлтийн тооцоо
НЭГ. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
1 дүгээр хүснэгт
1.1 Төслийн суурь үзүүлэлтүүд
o Төслийн нэр:
|
|
o Төсөл хэрэгжүүлэгч:
|
o
|
o Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ:
|
o
|
o Хөрөнгө оруулалтыг нөхөх хугацаа
|
o
|
o Төлөвлөж буй хүчин чадал:
|
o
|
o Төлөвлөж буй үйлдвэрлэлийн хэмжээ:
|
o
|
o Нэгжийн шууд өртөг:
|
o
|
o Нэгжид ноогдох нийт зардал:
|
o
|
o Дундаж үнэ:
|
o
|
o Орлогын хэмжээ:
|
o
|
o Төлөвлөж буй ашгийн хэмжээ:
|
o
|
…………………………………..төслийг санаачлагч
Регистерийн дугаар:
Санхүүгийн чадавх:
Төслийн хамтрагчийн хөрөнгийн баталгаа: ............................................................................................................................................................................................................................................................................
1.3 Төслийн тухай
1.3. 1
Төслийн бүтээгдэхүүний танилцуулга
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3.2 Төслийн танилцуулга
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.4 Төслийн үндсэн зорилго, зорилтууд
1.4.1
Төслийн зорилго, зорилтууд
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.4.2
Төслийн ач холбогдол
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ХОЁР. НӨХЦӨЛ
БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ
2.1 Макро орчны шинжилгээ
2.1.1 Улс төрийн нөхцөл байдал, хууль эрх зүйн
зохицуулалт
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.1.2 Хүн ам зүй,
нийгэм соёлын хүчин зүйл
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.1.3 Эдийн засгийн
хүчин зүйл
.Инфляци:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.2 Микро орчны шинжилгээ
2.2.1 Өрсөлдөгчийн шинжилгээ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.2 Хэрэглэгч, зах зээлийн шинжилгээ
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.3 SWOT шинжилгээ
Боломж:
|
Аюул:
|
·
……………………………………..
|
·
………………………………………
|
Давуу тал:
|
Сул тал:
|
·
………………………………………
|
………………………………………………..
|
ГУРАВ.
МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
3.1 Бүтээгдэхүүний нэр , төрөл
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 Маркетингийн зорилго, зорилтот зах зээл
Маркетингийн зорилго:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Маркетингийн зорилтууд:
·
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Зорилтот зах зээл:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3Идэвхижүүлэлт болон хувиарлалтын бодлого
Идэвхижүүлэлт ба хувиарлалтын бодлого буюу
үйлдвэрийн маркетингийн үйл ажиллагааны үндсэн цогц нь дараах давуу талууд
болон онцлогт тулгуурлан хэрэгжинэ.
Үүнд:
Бүтээглэхүүний нэр хүнд, чанарын баталгаа
Хэрэглэгчийн шаардлагад нийцсэн яг цагт нийлүүлэх систем
Чанарын удирдлага, хяналтын систем
Боруулалтын дараах нэмэлт үйлчилгээ
Үнийн тогтвортой бодлого
Найдвартай харилцагчид чиглэсэн урамшууллын хөтөлбөр
Маркетингийн үйл ажиллагаа нь эдгээр үндсэн
зарчмуудын тусламжтайгаар зах зээлд борлуулалтыг нэмэгдүүлж, зах зээлд нэвтэрч,
өөрийн байр сууриа эзлэх бөгөөд тус үйлдвэр нь эдгээр давуу талыг буй болгох
бүрэн бололцоотой байна гэж үзэж байна.
ДӨРӨВ.
УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
4.1 Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц
Төслийн
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл явуулахад шаардагдах удирдлага болон хүний нөөцийн
бүтэцийг тодорхой бичнэ.
4.2 Компанийн ажиллах хүчний тооцоо
2 дугаар хүснэгт
Ажиллах хүчний тооцоо
№
|
Ажлын байрны
нэр
|
Орон тоо
|
Үндсэн цалин
мян.төг
|
нийт цалин
мян.төг
|
Удирдлагын
|
||||
1
|
||||
Үйл
ажиллагааны
|
||||
4
|
||||
5
|
||||
Нийт
|
Уг
төсөл хэрэгжсэнээр шинээр бий болж болох ажлын байрны талаар бичиж өгөх
хэрэгтэй.
4.3 Цалингийн зардлын төлөвлөгөө
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 дугаар хүснэгт
Цалингийн сангийн өсөлт
\ мянган төгрөгөөр \
№
|
Ажлын байр
|
Ажилчидын тоо
|
||||
Удирдлагын
|
||||||
1
|
||||||
2
|
||||||
3
|
||||||
Үйл
ажиллагааны
|
||||||
1
|
||||||
2
|
||||||
Нийт
|
||||||
Шагнал урамшууллын сан
|
||||||
Нийт
цалин урамшуулал
|
||||||
4 дүгээр
хүснэгт
Хөдөлмөрийн хөлс төлөх
тооцооны маягт
Ажилтан
|
Үндсэн цалин , м.төг
|
Сард ажиллах хоног
|
Сард ажиллах цаг
|
Нэг өдрийн цалин, м.төг
|
Илүү цагийн
цалин, м.төг
|
Өөр үүрэг гүйцэтгэсний хөлс, м.төг
|
Сард олгох цалин, м.төг
|
НДШ, 11%
|
|
Удирдлагын
|
|||||||||
Үйл ажиллагааны
|
|||||||||
Нийт
|
|||||||||
5 дугаар хүснэгт
Ажилчдад олгох цалин
хөлс тооцох маягт
Ажилтан
|
Үндсэн цалин , м.төг
|
Сард ажиллах хоног
|
Сард ажиллах цаг
|
Нэг өдрийн цалин, м.төг
|
Илүү цагийн
цалин, м.төг
|
Өөр үүрэг гүйцэтгэсний хөлс, м.төг
|
Сард олгох цалин, м.төг
|
НДШ, 10%
|
ХАОАТ 10%
|
Гарт олгох
цалин
|
|
Удирдлагын
|
|||||||||||
Үйл ажиллагааны
|
|||||||||||
Нийт
|
|||||||||||
ТАВ.
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
5.1 Үйлдвэрлэлийн процесс
Бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх процессийн дарааллыг(дамжлагыг)
гаргаж өгнө.
 |
 |
5.2 Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж
Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд олон төрлийн
тоног төхөөрөмж шаардлагатай бөгөөд үе шат дамжлага тус бүр дээр ашиглагдах
тоног төхөөрөмжүүд тэдгээрийн ажлын
бүтээл, эрчим хүч зарцуулалтыг энэ
хэсэгт бичнэ.
Үйл ажиллагаанд
шаардлагатай тоног төхөөрөмж:
6 дугаар
хүснэгт
Шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл,
үнэ
Ä/ä
|
Àíãèëàë
|
Õýìæèõ íýãæ
|
Òîî õýìæýý
|
¯íý /ìÿí.òºã/
|
Òýýâýðëýõ ñóóðèëóóëàõ çàðäàë
|
Ä¿í
|
|
1
|
Ø
|
||||||
2
|
Ø
|
||||||
Íèéò ä¿í
|
|||||||
Тоног төхөөрөмжийн
хүчин чадал, техникийн тодорхойлолт:
Тоног
төхөөрөмж тус бүрийн тоо хэмжээ, техникийн үзүүлэлт, цахилгаан, эрчим хүч
зарцуулалтыг доорх хүснэгтэнд харуулна. Үүнд:
................машин
№
|
Үзүүлэлт
|
Хэмжээ
|
1
|
Тэжээлийн эх үүсвэр
|
.......V
|
2
|
Цахилгаан зарцуулалт 1 цагт
|
......KW
|
3
|
Хүчин чадал 1цагт
|
.......тн
|
4
|
Хэмжээ
|
W=....... mm
L=....... mm
H= ....... mm
|
5.3 Øààðäàãäàõ ìàòåðèàë ò¿¿õèé ýäèéí çàðäëûí
òîîöîî
¯éëäâýðëýë ¿éë÷èëãýý ÿâóóëàõàä øààðäàãäàõ ìàòåðèàë
ò¿¿õèé ýäèéí çàðäëûã æèëèéí ¿éëäâýðëýëò, áîðëóóëàëòûí òºëºâëºãººíä òóëãóóðëàí,
ìàòåðèàë ò¿¿õèé ýäèéí çàðöóóëàëòûí áóþó îðöûí íîðì, çàõ çýýëèéí ¿íý çýðãèéã
õàðãàëçàí òîîöох áà äàðààõè
õ¿ñíýãòýíä íýãòãэнэ.
7 дүгээр хүснэгт
Материал түүхий эдийн тооцоо
Ìàòåðèàëûí íýð, òºðºë
|
Õýìæèõ íýãæ
|
Сарын бүтээмж
м2
|
Îðöûí íîðì,
|
Íèéò õýðýãöýý, сарын
|
Íèéò õýðýãöýý, жилийн
|
Íýãæèéí ¿íý , / òºã/
|
Íèéò ä¿í /ìÿí.òºã/
|
Ä¿í
|
5.4 Ýð÷èì õ¿÷íèé
çàðäëûí òîîöîî
Ýð÷èì õ¿÷íèé çàðäàë / Å / íü :
Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé çàðäëûã òîîöîõäîî äàðààõè
òîìú¸îã àøèãëàíà.
Åå
= 
Ýíä:
Ýíä:
Åå – öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé çàðäàë
Nei – I-ð öàõèëãààí õýðýãëýã÷ áîëîí
ãýðýëò¿¿ëýõ öýãèéí òîî
Ñå - öàõèëãààí õýðýãëýã÷ áîëîí ãýðýëò¿¿ëýõ
öýãèéí õ¿÷èí ÷àäàë , êâò/öàã
hm – æèëä àæèëëàõ öàã
Ðwe – 1 êâò/öàã öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé ¿íý
òàðèô, òºã
I – öàõèëãààí õýðýãëýã÷ áîëîí ãýðýëò¿¿ëýõ öýãèéí òºðºë
K – öàõèëãààí õýðýãëýã÷ áîëîí ãýðýëò¿¿ëýõ öýãèéí
òºðëèéí òîî
8 äóãààð õ¿ñíýãò
Òîíîã
òºõººðºìæèéí àæëûí öàãèéí àøèãòàé ôîíä
¯ç¿¿ëýëò
|
Óëèðëààð
|
||||
I
|
II
|
III
|
IV
|
||
Æèëèéí õóàíëèéí ºäºð
|
|||||
Àìðàëò áàÿð ¸ñëîëûí ºäºð
|
|||||
Äýýä õýìæýýíèé áîëîìæèò ôîíä
|
|||||
Çàñâàðò îðîõ õóãàöàà
|
|||||
Æèíõýíý àæèëëàõ ºäºð
|
|||||
Ýýëæèéí ¿ðãýëæëýõ öàã
|
|||||
Ýýëæèéí òîî
|
|||||
Àæëûí öàãèéí ôîíä, öàã
|
|||||
9 дүгээð õ¿ñíýãò
Цахилгаан эрчим хүчний зардлын тооцоо
Ä/ä
|
Öàõèëãààí õýðýãëýã÷ áîëîí ãýðýëò¿¿ëýã÷ öýã
|
Òîî, Nei
|
õ¿÷èí ÷àäàë, Ñå/êâò.ö/
|
Æèëä àæèëëàõ öàã, hm
|
Æèëèéí íèéò õýðýãöýý ,êâò
|
Íèéò ä¿í, Åå /ì.òºã/
|
1
|
||||||
2
|
||||||
Ä¿í
|
Ýíä: 1êâò/öàã öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé ¿íèéã аж ахуй нэгжид өдрийн цагаар хэрэглэх үед тооцох тариф
болох 130 төгрөгөөр тооцож тооцоог
хийнэ..
1. Óñíû çàðäëûí
òîîöîî
Технологын
усны хэрэгцээ болон ахуйн хэрэгцээний усны зарцуулалтын хэмжээг тодорхойлж нэгж
усны үнэ тарифаар үржүүлнэ.
2.
Халаалт дулааны зардал шаардлагатай талбайн хэмжээг тодорхойлж,халаалтын
хугацааг жилд байх хугацаагаар , мөн 1 кв метр талбайн халаалтын үнэ тарифаар
үржүүлнэ.
10 дүгээð õ¿ñíýãò
Ä/ä
|
Зардалын ангилал
|
Нийт зардалын дүн
|
1
|
Усны зардал
|
|
2
|
Халаалт дулааны зардал
|
|
Ä¿í
|
5.5 Òýýâðèéí çàðäëûí òîîöîî
Òýýâðèéí çàðäàëä ìàòåðèàë ò¿¿õèé ýä
òàòàí àâàõ, áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã áîðëóóëàõ ãàçàðò íü õ¿ðãýõ ¿åä çàðöóóëàõ
õºëñèéã òîîцно .
11 äóãààð õ¿ñíýãò
Òýýâðèéí çàðäëûí òîîöîî
¹
|
Çàðäëûí íýð
|
Жилд
|
Íýãæèéí ¿íý,м.òºã
|
Íèéò ¿íý, ì.òºã
|
1
|
||||
2
|
||||
3
|
||||
4
|
||||
Íèéò ä¿í
|
5.6 ¯íäñýí õºðºíãèéí ýëýãäëèéí çàðäëûí
òîîöîî
Ýëýãäýë õîðîãäîëûí øèìòãýëèéí íîðìûã ¿íäñýí õºðºíãèéí
àíãèëàë á¿ðýýð òîãòîîæ, ò¿¿íèé áàëàíñûí ¿íýýñ øèìòãýæ òîîöñîí áà ¿éë
àæèëëàãààíû çàðäàëä øèíãýýãäýõ õóâü õýìæýýã 10 õóâü áàéõààð òóñ òóñ òîîöно.
12 äóãààð õ¿ñíýãò
¯íäñýí õºðºíãèéí ýëýãäëèéí çàðäàë
Ä/ä
|
Àíãèëàë
|
Үндсэн
хөрөнгийн дүн, м.төг
|
Элэгдлийн дүн,
м.төг
|
Нийт дүн,
м.төг
|
1
|
||||
2
|
||||
3
|
||||
Íèéò ä¿í
|
5.7 Õºäºëìºð
õàìãààëëûí çàðäëûí òîîöîî
Õºäºëìºð õàìãààëëûí çàðäëûã õàìãààëàõ õýðýãñëèéí
àøèãëàëòûí íîðì, íýãæèéí ¿íý, íýð òºðºë äýýð òóëãóóðëàí тооцно.
13 дүгээр õ¿ñíýãò
Õºäºëìºð õàìãààëëûí çàðäàë
Ä/ä
|
Íýð òºðºë
|
Õýìæèõ íýãæ, ш
|
Íîðì, жил
|
Íèéò õýðýãöýý
|
Íýãæèéí ¿íý,òºã
|
Íèéò ¿íý, ì.òºã
|
|
1
|
|||||||
2
|
|||||||
įÍ
|
14 дугааð õ¿ñíýãò
Áóñàä çàðäëûí òîîöîî
¹
|
Àíãèëàë
|
Ä¿í, ì.òºã
|
1
|
Õºäºëìºð õàìãààëëûí çàðäàë
|
|
2
|
Õîã õàÿãäëûí çàðäàë
|
|
3
|
Àðèóí öýâðèéí çàðäàë
|
|
4
|
Хоолны зардал
|
|
Нийт
|
15 äóãààð õ¿ñíýãò
Áîðëóóëàëò ìàðêåòèíãèéí çàðäàë
Ä/ä
|
Çàðäëûí íýð
|
Õýìæèõ íýãæ
|
Õýðýãöýýò õýìæýý
|
Íýãæèéí ¿íý /ìÿí.òºã/
|
Íèéò ¿íý /ìÿí.òºã/
|
1
|
|||||
2
|
|||||
3
|
|||||
4
|
|||||
Íèéò ä¿í
|
7627,0
|
16 дугааð õ¿ñíýãò
Óäèðäëàãûí
çàðäàë
№
|
Çàðäëûí íýð
|
Íèéò сарын ä¿í,
ì.òºã
|
Жилээр, м.төг
|
1
|
|||
2
|
|||
Íèéò ä¿í
|
175
|
1400
|
17 äóãààð õ¿ñíýãò
Ò¿ðýýñèéí çàðäëûí òîîöîî
№
|
Òàëáàé, га
|
Æèëèéí àæëûí ôîíä, сар
|
Сарын
түрээсийн үнэ, м.төг
|
Жилийн түрээсийн үнэ, м.төг
|
1
|
19 дүгээр хүснэгт
¯éëäâýðëýë, ¿éë àæèëëàãààíû íèéò çàðäàë
àøãèéí òîîöîî
Ä/ä
|
Çàðäëûí
àíãèëàë
|
||||
Ä¿í /ìÿí.òºã/
|
Ä¿í /ìÿí.òºã/
|
Ä¿í /ìÿí.òºã/
|
Ä¿í /ìÿí.òºã/
|
||
1
|
Үндсэн ба туслах материал
|
||||
2
|
Эрчим хүчний зардал
|
||||
3
|
Тээврийн зардал
|
||||
4
|
Хөдөлмөрийн зардал
|
||||
5
|
Элэгдэл рохогдолын шимтгэл
|
||||
6
|
Түрээсийн зардал
|
||||
7
|
Бусад зардал
|
||||
8
|
Удирдлагын зардал
|
||||
9
|
Борлуулалт маркетингийн зардал
|
||||
10
|
Үндсэн хөрөнгө (өөрийн хөрөнгөөр)
|
||||
11
|
Үндсэн хөрөнгө (зээлээр)
|
||||
12
|
Зээлийн хүү
|
||||
Нийт зардал
|
|||||
Борлуулалтын орлого
|
|||||
Нийт ашиг
|
|||||
Татвар
|
|||||
Цэвэр ашиг
|
|||||
Ашигт ажиллагааны түвшин
|
|||||
Зардлын түвшин
|
|||||
ЗУРГАА. САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
6.1 Борлуулалтын төлөвлөгөө
Нэр төрөл
|
Хэмжих нэгж
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
1. ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
|
|||||
2. ОРЛОГО
|
|||||
6.2 Нийт зардлын тооцоолол
Зардлын тооцооллыг
хийхдээ зардлын бүлгийн зардал тус бүр дээр инфляцын түвшинийг таамаглаж
тооцоог хийж болох юм.
Зардал
|
||||
Борлуулалтын
орлого
|
||||
Цэвэр ашиг
|
6.3 Зээлийн эргэн төлөлтийн тооцоо
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Жилийн хүү
|
|||||||||
Төлбөр хийх тоо /жил/
|
|||||||||
Зээлийн хэмжээ, төг
|
|||||||||
Хугацаа
|
Жилийн төлбөр м.төг
|
Хүү м.төг
|
Үндсэн төлбөр м.төг
|
Зээлийн үлдэгдэл м.төг
|
|||||
Бүтээгдхүүний
зураг,шошго, дээж , материалын дээжийн шинжилгээ, эрүүл ахуйн шинжилгээ гэх мэт
баримт бичигийг хавсаргаж болно..
No comments:
Post a Comment